GUIDE
人時売上・シフト採算シミュレーターの使い方
時間帯別の予想売上と、人数・1人の勤務時間・時給・付随人件費率を入力すると、人時売上、総人件費、人件費率を計算し、自社で設定した目標との差を比較できます。ランチ、カフェ、ディナーなど、どの時間帯の前提を優先して確認するかを一画面で整理するシフト計画用ツールです。全体平均に隠れやすい時間帯ごとの差を確認し、売上予測、必要な作業量、配置人数のどの前提から見直すかを話し合う材料にできます。
このツールでできること
時間帯別に採算を比較
時間帯を追加・削除し、予想売上、人数、勤務時間、時給を分けて入力できます。全体平均だけでは見えない時間帯ごとの差を確認できます。
目標との差を具体的に表示
人時売上は円、人件費率はポイントで自社目標との差を示し、目標以上・未満、目標以内・超過を読みやすく表示します。
登録不要・ブラウザ内計算
従業員名や勤務表を登録せず利用でき、入力した売上、時給、人数、計算結果を外部へ送信しません。サンプル値から始められるため、初めて人時売上を確認する場合も入力項目と結果の関係を試せます。
かんたん3ステップ
- 1時間帯ごとに予想売上、予定人数、1人の勤務時間、時給、付随人件費率を入力します。
- 2自社で使う目標人時売上と目標人件費率を設定し、「シフト採算を計算する」を押します。
- 3時間帯ごとの目標差を比較し、差が大きい時間帯から売上予測、作業量、配置人数の前提を確認します。
こんな方におすすめ
翌週のシフトを組む前に、売上予測と予定人数の釣り合いを確認したい小規模な飲食店、美容室、小売店などの経営者・店長に向いています。表計算ソフトで数式を組まず、ランチや夕方など時間帯別の採算をスタッフと共有したい場面にも利用できます。
利用上の注意
- 人時売上は予想売上÷延べ勤務時間、人件費率は時給分と付随人件費の合計÷予想売上で計算します。業種共通の理想値は示さず、利用者が入力した自社目標と比較します。
- この試算だけで人員削減を決めないでください。休憩、最低賃金、雇用契約などの労務条件、必要業務、接客品質は法令・社内規定・現場実態に沿って別途確認が必要です。
よくある質問
人時売上はどのような意味の数字ですか？
売上を、その時間帯に全員が働く延べ時間で割った金額です。4人が各3時間働けば12人時として計算します。金額が高い・低いだけで良否を断定せず、自社目標との差や、必要な作業量、接客品質と合わせて読みます。
付随人件費率にはどの費用を含めますか？
会社負担の社会保険料や交通費など、時給以外の人件費を概算で上乗せするための入力です。何を人件費へ含めるかは会社によって異なるため、会計上の区分や実際の費用範囲に合わせて調整し、比較時は同じ基準を使ってください。
最適なシフト人数を自動で決められますか？
いいえ。入力した計画と自社目標の差を比較するツールで、最適人数を自動算定するものではありません。開店・閉店作業、混雑への備え、接客品質、休憩、最低賃金、雇用契約などを踏まえ、責任者が現場の状況を確認して最終判断してください。
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